四川省財政廳廳長陳書平

四川省人民代表大會常務委員會關於準予四川省2023年省級預算調整方案的決議

（2023年11月29日四川省第十四届人民代表大會常務委員會第九次會議通過）

四川省第十四届人民代表大會常務委員會第九次會議聽取了省人民政府《關於四川省2023年預算調整方案的報告》，審查了省人民政府提出的四川省2023年預算調整方案。會議同意省人民政府關於四川省2023年預算調整方案的報告及四川省第十四届人民代表大會預算委員會的審查結果報告，决定準予2023年省級預算調整方案。

四川省人大常委會：

按照有關法律規定和省人大常委會安排，受省政府委託，現就2023年預算調整方案報告如下，請審查。

一、預算變動調整情况

（一）一般公共預算

1.全省預算變動。省十四届人大一次會議以來，全省地方一般公共預算收入預算未發生變動，仍為5358億元。

省十四届人大常委會第三次會議審議的全省一般公共預算支出預算為12596.9億元，加上中央新增下達我省一般性轉移支付722.5億元和專項轉移支付457.7億元、結轉資金决算數較快報數新增的53.6億元、浙江省援助0.2億元，全省支出預算新增1234億元，按預算法規定變動為13830.9億元。

此外，我省發行用於償還存量債務的再融資一般債券125.2億元，全部用於債務還本，不影響全省一般公共預算支出預算。

中央新增下達我省一般性轉移支付主要包括：均衡性轉移支付182.7億元；社會保障和就業共同財政事權轉移支付114.6億元；結算補助98.8億元；交通運輸共同財政事權轉移支付92.3億元；農林水共同財政事權轉移支付78.6億元等。

2.省級預算調整。省十四届人大一次會議以來，省級一般公共預算收入預算未發生調整，仍為988億元。

省十四届人大常委會第三次會議準予的省級一般公共預算支出預算為3454.9億元，加上中央新增下達我省一般性轉移支付722.5億元和專項轉移支付457.7億元、結轉資金决算數較快報數新增的16.1億元、浙江省援助0.2億元，减去新增下達市縣一般性轉移支付1016.9億元和專項轉移支付699.5億元，省級支出預算减少519.9億元，按預算法規定調整為2935億元。

此外，我省發行用於償還存量債務的再融資一般債券125.2億元，全部轉貸市縣，不影響省級一般公共預算支出預算。

省級新增下達市縣一般性轉移支付主要包括：均衡性轉移支付170.4億元；農林水共同財政事權轉移支付163.8億元；醫療衛生共同財政事權轉移支付141.1億元；結算補助109.7億元等。

（二）政府性基金預算

1.全省預算變動。省十四届人大一次會議審議的全省政府性基金收入預算為2400億元，由於彩票銷售收入好於預期，調增彩票公益金收入預算10億元，全省收入預算按預算法規定相應變動為2410億元。省十四届人大常委會第三次會議審議的全省政府性基金支出預算為4944.1億元，加上中央新增下達我省轉移支付、調入資金等，全省支出預算新增123.4億元，按預算法規定變動為5067.5億元。

此外，我省發行用於償還存量債務的再融資專項債券154.8億元，全部用於債務還本，不影響全省政府性基金支出預算。

2.省級預算調整。省十四届人大常委會第三次會議準予的省級政府性基金收入預算為102.6億元，由於彩票銷售收入好於預期，調增彩票公益金收入預算10億元，省級收入預算按預算法規定相應調整為112.6億元。省十四届人大常委會第三次會議準予的省級政府性基金支出預算為159.7億元，加上中央新增下達我省轉移支付等26.3億元，减去新增下達市縣轉移支付補助84.8億元，省級支出預算减少58.5億元，按預算法規定調整為101.2億元。

此外，我省發行用於償還存量債務的再融資專項債券154.8億元，全部轉貸市縣，不影響省級政府性基金支出預算。

（三）國有資本經營預算

1.全省預算變動。省十四届人大一次會議以來，全省國有資本經營預算收入預算未發生變動，仍為118.2億元。省十四届人大一次會議審議的全省國有資本經營預算支出預算為116億元，因結轉資金决算數較快報數减少，全省支出預算减少21.6億元，按預算法規定變動為94.4億元。

2.省級預算調整。省十四届人大一次會議以來，省級國有資本經營預算收入預算未發生調整，仍為25億元。省十四届人大一次會議準予的省級國有資本經營預算支出預算為21億元，因清算收回相關市縣國有企業家屬區“三供一業”分離移交補助資金，省級支出預算新增2.1億元，按預算法規定調整為23.1億元。

（四）社會保險基金預算

1.全省預算變動。省十四届人大一次會議審議的全省社會保險基金收入預算為6108億元，受參保人數增加、繳費基數上調等因素影響，全省收入預算新增197.8億元，按預算法規定變動為6305.8億元。省十四届人大一次會議審議的全省社會保險基金支出預算為5477.9億元，受基本養老金提標等因素影響，全省支出預算新增103.2億元，按預算法規定變動為5581.1億元。

2.省級預算調整。省十四届人大一次會議準予的省級社會保險基金收入預算為4010.5億元，受參保人數增加、繳費基數上調等因素影響，省級收入預算新增47.5億元，按預算法規定調整為4058億元。省十四届人大一次會議準予的省級社會保險基金支出預算為3807.7億元，受基本養老金提標等因素影響，省級支出預算新增33億元，按預算法規定調整為3840.7億元。

以上2023年省級預算調整方案，請予審查準予。

二、1至10月預算執行情况

2023年以來，全省各級各部門在省委、省政府的堅強領導下，堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，認真落實省第十二次黨代會和省委十二届二次、三次全會決策部署，深入實施“四化同步、城鄉融合、五區共興”發展戰略，按照省十四届人大一次會議審查準予的《政府工作報告》各項目標任務以及關於預算的有關決議，加力提效實施積極的財政政策，持續推動經濟運行整體好轉，全省財政運行總體穩健。

（一）一般公共預算1至10月，全省地方一般公共預算收入4575.5億元，為預算的85.4%，增長18.4%。支出9982.8億元，為擬變動預算的72.2%，增長6.3%。

省級一般公共預算收入813.2億元，為預算的82.3%，增長23.9%。支出1803.6億元，為擬調整預算的61.4%，下降8.2%。

（二）政府性基金預算1至10月，全省政府性基金收入2463.3億元（其中國有土地使用權出讓收入2177億元），為擬變動預算的102.2%。支出4700.7億元，為擬變動預算的92.8%。

省級政府性基金收入98.2億元，為擬調整預算的87.2%。支出34.7億元，為擬調整預算的34.3%。

（三）國有資本經營預算1至10月，全省國有資本經營預算收入49.8億元，為預算的42.1%。支出17.9億元，為擬變動預算的18.9%。

省級國有資本經營預算收入12.2億元，為預算的49%。省級未實現支出，主要是國有資本收益上繳工作正在開展，待上繳完成後將根據收入安排支出。

需要特別報告的是，全省國有資本經營預算收入進度較慢，主要是部分市（州）將國有資本收益集中在第四季度上繳，現時各市（州）正在組織開展上繳工作。支出進度較慢的原因主要是部分市（州）對國有企業的資本金補充方案尚未明確，待明確後將根據方案安排支出。

（四）社會保險基金預算1至10月，全省社會保險基金收入5135.3億元，為擬變動預算的81.4%。支出4580.1億元，為擬變動預算的82.1%。

省級社會保險基金收入3376.5億元，為擬調整預算的83.2%。支出3172.8億元，為擬調整預算的82.6%。

（五）地方政府債務為緩解地方政府債券到期償還壓力，財政部確定我省2023年地方政府再融資債券發行規模上限1672.2億元。其中：再融資一般債券965.7億元；再融資專項債券706.5億元。省政府已在規模上限內發行再融資債券1623.1億元。其中：再融資一般債券916.6億元，省級使用130.2億元，轉貸市縣786.4億元；再融資專項債券706.5億元，全部轉貸市縣。再融資債券按規定全部用於償還到期地方政府債券本金，不新增地方政府債務總額。同時，為減輕當期債務償付壓力，財政部下達我省償還存量債務再融資債券額度280億元。其中：再融資一般債券125.2億元；再融資專項債券154.8億元；全部轉貸市縣。

三、近期重點工作

我們將深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，在省人大的監督指導下，按照省十四届人大一次會議以來省人大及其常委會有關決議和本次會議提出的要求，全力以赴支持拼經濟、搞建設，為衝刺今年目標任務、促進經濟運行持續向好提供堅實的財力保障。

（一）强化收支執行管理。堅持“依法依規、應减盡减、應收盡收”，加大對重點地區、重點行業、主體稅種的關注力度，積極組織財政收入，强化監測調度，努力實現全年收入預期。堅持黨政機關過緊日子，從嚴從緊控制一般性支出。加快推動已分配資金實現支出，疏通資金使用堵點，切實提升各領域支出實現率。及時收回今年確定無法實現績效目標的資金，統籌用於急需領域。持續加强財政資金管理，防止年底突擊花錢。

（二）促進經濟恢復發展。圍繞激發市場主體活力、推動經濟持續向好19條政策措施，加快完善實施細則，多管道開展政策文宣解讀，推動政策直達快享，激勵市縣多作貢獻、朵拉快跑。切實管好用好國家即將下達的國債資金，督促加快使用進度，支持灾後恢復重建和防灾减灾能力提升。全面落實六大優勢產業提質倍增若干政策，支持加快建設現代化產業體系。加快落實39個欠發達縣域托底性幫扶政策措施，夯實欠發達縣域發展基礎。

（三）保障財政運行安全。全面梳理各地區、各領域“三保”執行情况，及時補短補缺，切實兜牢“三保”底線。精准做好庫款調度，全力保障民生政策兌現、困難群眾救助等歲末年初重點支出。抓實隱性債務化解工作，用好中央支持化債政策，確保完成化債計畫。加大財會監督力度，進一步嚴肅財經紀律，維護良好財經秩序。

（四）持續推動管理改革。穩妥有序製定省以下財政體制改革有關方案。推動建立共同財政事權保障標準，研究逐步推進同一市縣不同領域的財政支出責任分擔比例相統一。加快建立民生政策標準動態調整機制，不斷提高民生保障水准。積極推進省級預算支出標準體系建設，優化調整事業單位經費保障模式，完善村級組織經費保障機制。持續推動預算績效管理提質增效，逗硬績效結果應用。

四、2024年預算安排的初步考慮

按照省人大常委會辦公廳《關於建立預算審查前聽取人大代錶和社會各界意見建議的機制的意見》有關要求，現將2024年預算安排的初步考慮報告如下：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實省第十二次黨代會和省委十二届二次、三次、四次全會決策部署，按照預算法及其實施條例關於預算編制的原則和程式要求，緊密結合經濟社會發展形勢，科學合理編制2024年預算。

收入預算方面：根據年度經濟社會發展目標、國家宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要，參攷2023年預算執行情况，按照實事求是、科學預測、積極穩妥的原則，合理編制收入預算，與經濟社會發展水准相適應，與財政政策相銜接。根據當前經濟運行態勢，結合收入政策等因素進行分析，初步預計2024年財政收入運行與經濟發展趨勢基本保持一致。

支出預算方面：推動資源整合、資金統籌和政策協同，增强省級財政調控能力。保持必要支出强度，優化支出結構，避免“撒胡椒麵”，提升支出績效，集中財力辦大事要事，增强省委、省政府重大決策部署財力保障，全力支持拼經濟搞建設和高品質發展。落實黨政機關過緊日子要求，嚴控一般性支出。動態調整民生政策標準，逐步補齊短板弱項。

我們將全面貫徹黨中央、國務院和省委、省政府各項決策部署，按照省十四届人大一次會議有關決議要求和省人大常委會審查意見，扎實做好財政改革發展各項工作，為推動新時代治蜀興川再上新臺階作出新的貢獻！